中共孝南区纪委2019年度部门预算说明

目   录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分：单位2019年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、“三公”经费支出表

第三部分：单位2019年部门预算安排情况说明

一、 部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收支增减变化情况说明

三、机关运行经费安排情况说明

四、政府采购安排情况说明

五、国有资产占用情况说明

六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、“三公”经费增减变化原因等信息说明

第四部分：名词解释

中共孝南区纪委2019年度部门预算说明

一、概况

（一）主要职能

1、主管全区党的纪律检查工作。负责贯彻落实中央、省委、市委和区委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。  

2、主管全区的行政监察工作。负责贯彻落实中共中央、国务院和市委、市政府及区委、区政府有关行政监察工作的决定，监督检查区政府各部门及其工作人员和各乡镇人民政府及其主要负责人执行国家政策和法律法规、国民经济和社会发展计划及政府颁发的决议的情况。  

3、负责检查并处理区委和区政府各部门、各乡镇场街道党的组织和区委管理的党员领导干部违反党的章程及其党内法规的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的控告和申诉,必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件。  

4、负责调查处理区政府各部门及其工作人员、区政府及政府部门任命的企事业负责人和各乡镇（场街道）政府及其主要负责人违反国家政策、法律法规以及违反政纪的行为，并根据责任人所犯错误的情节轻重，作出撤职及撤职以下的行政处分（对涉及选举产生的领导干部按法定程序办理）；受理监察对象不服政纪处分的申诉，受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。  

5、负责作出关于维护党纪的决定，制定全区党风党纪教育规划，做好党的纪检工作方针、政策的宣传工作和对党员遵守纪律的教育工作。  

6、会同有关部门做好行政监察工作的方针、政策和法律法规的宣传工作，教育国家行政工作人员遵纪守法，为政清廉。 

7、负责对党的纪律检查工作理论及有关总是进行调查研究，拟定党纪条远见和政策规定。  

8、调查研究区政府部门和各乡镇（场街道）政府制定有关政策的情况，对其违反国家法律和有损国家利益的条款提出修改、补充的建议。 

9、会同区委、区政府各部门经及各乡镇（场街道）党委和政府做好纪检、监察干部的管理工作，审核乡镇场街道纪委领导班子和监察干部人选，负责区纪委、区监察局派驻各部门（除区委管理的干部以外）的纪检、监察的领导干部职务任免的有关工作；组织指导全区纪检监察系统干部的培训工作。 

10、完成上级交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

区纪委为一级预算单位，无二级单位。根据孝南区机构改革核定的内设机构及区编委批复的单位设置情况，区纪委纳入2019年部门预算编制范围的15个职能部室（纪工委）如下：办公室、组宣部（政治部）、第一执纪监督室（党风政风监督室）、第二执纪监督室、第三执纪监督室信访室、信访室、案件监督管理室、第一审查调查室、第二审查调查室、第三审查调查室、第四审查调查室（干部监督管理室）、案件审理室及派出第一二三纪工委。

二、2019年部门预算表

见附表

三、2019年部门预算安排情况说明

（一）部门预算收支情况总体说明

全年预算收入1928.24万元，属财政拨款。部门预算支出1928.24万元，其中基本支出891.69万元，占总支出的46.24%；项目支出585.59万元，占总支出的30.37%。支出按功能分类：

 1、人员支出：1087.55万元

（1）、在职人员支出947.62万元，其中基本工资178.85万元，津贴93.52万元，奖金14.90万元，机关事业单位基本养老保险74.14万元，医疗保险22.02万元，住房公积金83.87万元，四项改革性补贴120.59万元，公务交通补贴12.14万元等。

（2）、退休人员支出100.93万元，其中通讯补贴3.61万元，医疗保险0.13万元,奖励性补贴94.81元，奖励性补贴对应的住房补贴2.38元。

（3）、聘用工勤人员39万元。

2、日常公用经费支出：85.10万元，主要用于：办公费15万元，印刷费3万元，邮电费报刊2万元，差旅费2万元，会议费3万元，公务接待费10万元，工会经费12.42万元，公务用车运行维护费36万元，委托业务费1万元等。

3、项目支出：755.59万元，主要用于：转隶人员2019年专项工作经费585.59万元，反腐倡廉宣传教育月系列活动15万元，纪检监察干部队伍建设专项经费30万元，作风建设专项经费40万元，查处违纪违规案件经费45万元，留置案件专项经费40万元。本年度无政府性基金预算收支。

（二）部门预算收支增减变化情况说明

1、在职人员经费比上年增长。今年，在职人员预算中含有已执行的2018年奖励性补贴和2018年7-12月基本工资调标，因此比上年预算有所增长。

2、退休费比上年增长。今年，退休人员预算中包含有已执行的2018年奖励性补贴，因此预算增长幅度较大。

3、工勤人员经费比上年增长。由于2018年预算批复下达后工勤人员年工资标准调整为7.8万元/人，所以上年执行数比预算数增长。

 4、今年由于转隶人员经费列支在项目中，因此日常公用经费比上年略有下降。

5、项目经费预算比上年增加。根据省市财政意见，2019年检察院转隶人员经费打包安排在项目中，因此项目经费增加。

（三）机关运行经费安排情况说明

2019年区纪委机关运行经费预算安排891.69万元，比上年722.10万元增长169.59，增长23.49%。增长原因是因为已执行的奖励性补贴和2018年7-12月份基本工资调标在本年度预算中。机关运行经费主要用于支付区纪委机关在职、退休干部职工工资，机关日常公用支出，车辆维护。明细情况如下：

1、人员支出：1087.55万元

（1）在职人员支出947.62万元，其中基本工资178.85万元，津贴93.52万元，奖金14.90万元，机关事业单位基本养老保险74.14万元，医疗保险22.02万元，住房公积金83.87万元，四项改革性补贴120.59万元，公务交通补贴12.14万元等。

（2）退休人员支出100.93万元，其中通讯补贴3.61万元，医疗保险0.13万元,奖励性补贴94.81元，奖励性补贴对应的住房补贴2.38元。

（3）、聘用工勤人员39万元。

2、日常公用经费支出：85.10万元，主要用于：办公费15万元，印刷费3万元，邮电费报刊2万元，差旅费2万元，会议费3万元，公务接待费10万元，工会经费12.42万元，公务用车运行维护费36万元，委托业务费1万元等。

（四）政府采购安排情况说明

2019年，孝南区纪委政府采购预算为40万元，其中：货物类采购预算为30万元，服务类政府采购预算10万元。

（五）部门预算国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本单位共有车辆10辆，其中执法车辆10台，单位无价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。2019年一般公共预算没有安排购置车辆，无购置价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备计划。

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2019年度一般公共预算项目经费申报绩效目标，共涉及项目6个，资金755.59万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2019年度本单位不属于预算整体支出绩效管理单位。

(七)财政拨款“三公”经费增减变化情况说明

2019年区纪委安排“三公”经费46万元，比上年有所增加。无因公出国出境预算，公务用车运行维护费36万元，车辆核定数为10辆，公务接待预算为10万元。

区纪委机关坚持厉行勤俭节约，坚持三个不突破的原则，一是严格遵守中央八项规定，从严从紧控制“三公”经费，节约行政成本；二是未安排因公出国出境预算；三是未编制车辆购置经费。

四、名词解释

1、财政拨款（补助）收入：指省财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级交办任务相应安排的资金。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：因公出国（境）费用，公务接待费用，公务用车购置及运行费。

                       中共孝南区纪委

                        2019年5月16日